SAP SAP-Certifications C-TB1200-07

我々は失敗したら全額返金ということを承諾します。

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我々は無料なデモを提供します

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弊社は一年の無料更新を提供します

受験としてのあなたに一番小さな犠牲で試験に合格するために、我々は一年の無料更新を提供します。あなたは弊社のC-TB1200-07試験問題集をご購入になってから、あとの一年で、あなたは無料更新サービスが得られています。この一年間、もしSAP Certified Implementation Consultant SAP Business One 2007問題集が更新されたら、弊社はあなたにメールをお送りいたします。我々はこの一年あなたの持っているC-TB1200-07問題集がずっと最新版のを保証します。

我々のC-TB1200-07模擬問題集は的中率が高いです

受験者たちにヘルプを提供するために、我々の専門家たちによって、過去の数年の試験のデータを整理し分析して、今の的中率の高いC-TB1200-07模擬問題集を開発します。今まで、弊社のC-TB1200-07試験問題集を利用する受験者たちはすべて試験に合格しました。受験者としてのあなたはこういう問題集を入手する必要があるかもしれません。的中率が高くて、C-TB1200-07認定試験にパスするチャンスが多くなっています。あなたに大ヘルプが提供できると希望します。我々のC-TB1200-07試験問題集を利用すると、C-TB1200-07認定の準備をする時に時間をたくさん節約することができます。100％の通過率で、あなたは気楽で難しいC-TB1200-07試験に合格できます。

SAP Certified Implementation Consultant SAP Business One 2007 認定 C-TB1200-07 試験問題:

1. The system administrator of Maria's Toy Company assigned a professional user license to Joe. However, when Joe logs in to a second company database on the same server, he gets an alert that he does not have a valid license. What might be the reason?

A) Joe's license only allows access to the master data in a second company database.
B) Joe does not have proper authorization granted to him as a user.
C) Joe has logged into the second database with a different user code than the one the license was assigned to.
D) Each license assignment is only applicable to the database to which it was assigned. Therefore in order to access a second database Joe will need an additional license

2. The company needs to record opening balances for its customers in the new SAP Business One database. The Accounts Receivable balance from the legacy system must match the new A/R balance. How can this be achieved?

A) You must post each customer transaction as a manual journal entry or document so that the Accounts Receivable balance gets updated.
B) When you enter opening balances, the system records split opening balances for all Accounts Receivables. The system will then present the appropriate balance in each customer master data.
C) You can enter the opening balances for any G/L account, including the A/R control accounts linked to customers.
D) When you enter opening balances for customers, the customer balance is posted to the A/R control account linked to the customer master data. Thus, the total Accounts Receivable balance will match the legacy system.

3. You work for the company Sport Supply International which is engaged in global trade. You need to be able to print your correspondence with foreign business partners in both the business partner language and your local language. How can you do this?

A) You can translate field values of sales or purchasing documents in up to two foreign languages.
B) SAP Business One automatically prints the translated field values in the default language of the business partner.
C) The system allows you to translate master data field values to foreign languages. You can then print documents for foreign business partners using these translated field values.
D) You can translate field values for a sales and purchasing document into multiple languages, allowing you to view the document in your local language and print in a different language.
E) To print a document using the translated field values, you must use a print template defined for the language and also translate static text strings.

4. Which statements are true about Journal Vouchers?

A) A journal voucher must be approved before you can post it.
B) You can save an unbalanced journal voucher.
C) You must have at least two entries in a voucher.
D) You cannot change any information in the entries after you have updated the voucher.
E) All entries in a journal voucher post at the same time.

5. A company issues a large number of deliveries on a monthly basis. The company's sales manager wants to know the fastest way to produce invoices based on these deliveries. What would you recommend?

A) Use the Document Generation Wizard. Select A/R Invoices as the base document and Delivery as the target document. Select all deliveries for the relevant month.
B) Use the Document Generation Wizard. Select A/R Invoice as the target document and Deliveries as the base document. Select all deliveries for the relevant month.
C) Use the Dunning Wizard. Select A/R Invoice as the document type. Use the posting date to select all deliveries for the relevant month.
D) Use the Payment Wizard. Select Deliveries as the base document and A/R Invoice as the target document. Use the posting date to select relevant deliveries.

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